Contrato federal · Empenho 2026NE000168 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E COPOS DESCARTÁVEIS - PREGAO 90099/2025 - SOLICITAÇÃO 0053971304.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CASA CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 60.003.438/0001-55) para: aquisição de materiais de higiene pessoal e copos descartáveis - pregao 90099/2025 - solicitação 0053971304.. Valor global contratado: R$ 4.013,20. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- CASA CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 60.003.438/0001-55
- Processooficial
- 25047.000729/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.013,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.013,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COM… | 254 | R$ 15,80 | R$ 4.013,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.013,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.013,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000168 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.013,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.013,20
Faturas
- 90 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.013,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000168 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000729/2025-37
valor global após o termo: R$ 4.013,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.