Contrato federal · Empenho 2026NE000480 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA DIGLICONATO 1% SOLUÇÃO AQUOSA E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.001107/2025-03
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA (CNPJ 58.229.293/0001-63) para: para atender despesa com aquisição de clorexidina digliconato 1% solução aquosa e outros medicamentos. processo:25384.001107/2025-03. Valor global contratado: R$ 1.060,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDACNPJ 58.229.293/0001-63
- Processooficial
- 25384.001107/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 2.450 | R$ 0,08 | R$ 196,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 1%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA | 480 | R$ 1,80 | R$ 864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.060,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.060,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 867,69
- Pagocalculado
- R$ 868,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000480 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.060,00 · a liquidar −R$ 1.060,00 · liquidado −R$ 867,69 · pago R$ 868,31
Faturas
- 04346 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 864,00
- 4098 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000480 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001107/2025-03
valor global após o termo: R$ 1.060,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838900
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.