Contrato federal · Empenho 2025NE000702 · Comprasnet Contratos
DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO DE USO ODONTOL. (FILME RADIOLÓG.TIPO: RAIO-X, DIMENS. 22 X 35 MM. FILME RADIOG. A ODONT. TIPO PERIAP. SIMPLES USO INFANTIL.PRODUTO SIMILAR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ODONTOMED T/A LTDA (CNPJ 27.205.945/0001-04) para: despesas c/ aquisicao de mat. de consumo de uso odontol. (filme radiológ.tipo: raio-x, dimens. 22 x 35 mm. filme radiog. a odont. tipo periap. simples uso infantil.produto similar ou superior os filmes radiog.tam. divers…. Valor global contratado: R$ 14.768,30. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ODONTOMED T/A LTDACNPJ 27.205.945/0001-04
- Processooficial
- 23105.005564/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.768,30
- Valor globaloficial
- R$ 14.768,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM | 40 | R$ 192,98 | R$ 7.719,20 |
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 22 X 35 MM | 30 | R$ 234,97 | R$ 7.049,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.768,30
- A liquidarcalculado
- R$ 14.768,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000702 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.768,30 · a liquidar R$ 14.768,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2063 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.768,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000702 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.005564/2025-22
valor global após o termo: R$ 14.768,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839007
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.