Contrato federal · Empenho 2026NE400076 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou HENRIQUE DE SOUZA MOURA LTDA (CNPJ 32.328.127/0001-20) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 3.649,40. Vigência de 18/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- HENRIQUE DE SOUZA MOURA LTDACNPJ 32.328.127/0001-20
- Processooficial
- 23103.000108/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.649,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.649,40
- Assinaturaoficial
- 18/02/2026
- Publicaçãooficial
- 18/02/2026
- Vigênciaoficial
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO - TIPO: BARRA, MATERIAL: AÇO, APLICAÇÃO: CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM 2 PRESILHAS, DIMENSÕES: 2,20 | 4 | R$ 369,50 | R$ 1.478,00 |
| ANILHAANILHA - MATERIAL: FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: EMBORRACHADO, COR: PRETA, PESO: 3,0 | 10 | R$ 55,14 | R$ 551,40 |
| ANILHAANILHA - MATERIAL: FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: EMBORRACHADO, COR: PRETA, PESO: 2,0 | 10 | R$ 32,50 | R$ 325,00 |
| ANILHAANILHA - MATERIAL: FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: EMBORRACHADO, PESO: 10, APLICAÇÃO: GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO | 10 | R$ 129,50 | R$ 1.295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.649,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.649,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400076 · 18/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.649,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.649,40
Faturas
- 4276 · emitida 21/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.649,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400076 · 18/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.000108/2026-97
valor global após o termo: R$ 3.649,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839030
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.