Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER PREGÃO.90004/25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 26 GUIO NUTRICAO (0049563741), CUJO OBJETO E AQUISICAO DE FORMULAS LACTEAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA (CNPJ 35.559.172/0001-84) para: emissao de empenho para atender pregão.90004/25.ata de registro de precos 26 guio nutricao (0049563741), cujo objeto e aquisicao de formulas lacteas e suplemento alimentar infantil para garantir a manutencao e/ou a recup…. Valor global contratado: R$ 147.936,00. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDACNPJ 35.559.172/0001-84
- Processooficial
- 25050.001715/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147.936,00
- Valor globaloficial
- R$ 147.936,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 10 ANOS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA PTN SR.LEITE E/OU CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO LACTOSE E/ OU MALTODEX., FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETA… | 1.232.800 | R$ 0,12 | R$ 147.936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 147.936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 147.936,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 147.936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147.936,00
Faturas
- 3484 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147.936,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.001715/2024-09
valor global após o termo: R$ 147.936,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839080
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.