Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUIS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS (CUIDADOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL), A SEREM EXECUTADOS EM…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou ADSERVICON, ADMINISTRACAO, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (CNPJ 09.489.558/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuis de atendimento às pessoas com necessidades específicas (cuidador de educação especial), a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de…. Valor global contratado: R$ 57.279,60. Vigência de 20/03/2026 a 20/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ADSERVICON, ADMINISTRACAO, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDACNPJ 09.489.558/0001-57
- Processooficial
- 23783.000046/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.279,60
- Valor globaloficial
- R$ 57.279,60
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Publicaçãooficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 20/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOSCUIDADOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 40H/SEMANAIS. A UNIDADE REFERE-SE A UM POSTO P OR CADA MÊS E A QUANTIDADE REFERE-SE A QUANTIDADE DE 12 MESES, QUE É O TOTAL D E UM ANO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 2 | R$ 5.350,29 | R$ 32.101,74 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOSCUIDADOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 30H/SEMANAIS. A UNIDADE REFERE-SE A UM POSTO P OR CADA MÊS E A QUANTIDADE REFERE-SE A QUANTIDADE DE 12 MESES, QUE É O TOTAL D E UM ANO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 2 | R$ 4.196,31 | R$ 25.177,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.279,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.272,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.006,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 19/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 57.279,60 · a liquidar R$ 1.272,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.006,72
Faturas
- 289 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.093,20
- 227 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.093,20
- 179 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.093,20
- 140 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.091,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/05/2026
ALTERAR O ITEM 2.1 E A CLÁUSULA 12 DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2026, INCLUINDO, AINDA, À CLÁUSULA 14 O ITEM 14.18, REFERENTE À RESILIÇÃO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 57.279,60 · vigência até 20/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.