Contrato federal · Empenho 2025NE000574 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA CONFORME TR - PREGAO Nº: 90001/2025 DA UASG: 153035 PROCESSO Nº: 23163.004786.2025-33 - ÁREA REQUERENTE: IF-DEMAR - CADEIRA DE ESCRITORIO - NUM. TRANSFERENCIA :…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDA (CNPJ 55.237.517/0001-90) para: preco cif - entrega conforme tr - pregao nº: 90001/2025 da uasg: 153035 processo nº: 23163.004786.2025-33 - área requerente: if-demar - cadeira de escritorio - num. transferencia : 1aazul e a nc 2025nc003889 - ted 16116.. Valor global contratado: R$ 24.408,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDACNPJ 55.237.517/0001-90
- Processooficial
- 23163.004786.2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.408,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.408,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL,… | 54 | R$ 452,00 | R$ 24.408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.408,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.408,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000574 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.408,00 · a liquidar R$ 24.408,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000574 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.004786.2025-33
valor global após o termo: R$ 24.408,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839160
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.