Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE) PARA O IFMA CAMPUS PINHEIRO, CONFORME PREGÃO Nº 90004/2025( 158456) E PROC…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 58.464.245 YELINES JOSEFINA CASTRO SUAREZ (CNPJ 58.464.245/0001-50) para: empenho para atender a despesa com aquisicao de material permanente(equipamentos de tic - ativos de rede) para o ifma campus pinheiro, conforme pregão nº 90004/2025( 158456) e processo 23249.047814.2025-67). Valor global contratado: R$ 16.989,90. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO 158282
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRO/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108603
- Fornecedoroficial
- 58.464.245 YELINES JOSEFINA CASTRO SUAREZCNPJ 58.464.245/0001-50
- Processooficial
- 23249.047814.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.989,90
- Valor globaloficial
- R$ 16.989,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, TIPO WI-FI 6 CORPORATIVO 4X4 MIMO, PADRÃO WIFI802.11A/B/ G;WIFI 4/WIFI 5/WIFI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAçãO POE+POE PASSIVO(48V);COM INJETOR POE4 8, FREQUENCIA NOMINAL 2.4 E… | 10 | R$ 1.698,99 | R$ 16.989,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.989,90
- A liquidarcalculado
- R$ 16.989,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.989,90 · a liquidar R$ 16.989,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 98 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.989,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.047814.2025-67
valor global após o termo: R$ 16.989,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839194
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.