Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:COORDENADORIA DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO / PROCESSO DEMANDANTE:23067.066486/2025-36/ BOLETIM Nº 47
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDA (CNPJ 14.457.810/0001-86) para: setor interessado:coordenadoria de restaurante universitário / processo demandante:23067.066486/2025-36/ boletim nº 47. Valor global contratado: R$ 9.750,00. Vigência de 14/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDACNPJ 14.457.810/0001-86
- Processooficial
- 23067.017698/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2026
- Vigênciaoficial
- 14/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO CONTROLE ACESSOCARTÃO CONTROLE ACESSO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 8,55 CM, LARGURA 54 MM, ESPESSURA 0,76 MM, FREQÜÊNCIA 125 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA POR PROXIMIDADE | 5.000 | R$ 1,95 | R$ 9.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.750,00
Faturas
- 2486 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 14/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.017698/2025-90
valor global após o termo: R$ 9.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839209
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.