Contrato federal · Empenho 2026NE000312 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(PROJETOR) PARA O IFS, SOLICITAÇÃO DA DADM-REI, AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESA, ATA 2631, PREGÃO 90026/2025(UAGS158134), CONFORME PROCESSO 23…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.975.938/0001-53) para: aquisicao de material permanente(projetor) para o ifs, solicitação da dadm-rei, autorizada pela ordenadora de despesa, ata 2631, pregão 90026/2025(uags158134), conforme processo 23060.000360/2026-40. Valor global contratado: R$ 63.400,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.975.938/0001-53
- Processooficial
- 23060.000360/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, WI-FI, BLUETOOTH, ALTO-FALANTE | 100 | R$ 634,00 | R$ 63.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 63.400,00
- Pagocalculado
- R$ 63.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000312 · 27/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 63.400,00 · pago R$ 63.400,00
Faturas
- 175 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000312 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.000360/2026-40
valor global após o termo: R$ 63.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839287
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.