Contrato federal · Empenho 2025NE003779 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IREL SEI:23106.113379/2025-09 ATT: ANTONIO JORGE RAMALHO DA ROCHA 2025ND000000 MEMO.048/2025/IREL/SEC PROT:11010125{SM4066/2025(24750,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: c. custo: irel sei:23106.113379/2025-09 att: antonio jorge ramalho da rocha 2025nd000000 memo.048/2025/irel/sec prot:11010125{sm4066/2025(24750,00)} material de permanente - pedido:4066/2025 - preg:90203/2024 equipamento…. Valor global contratado: R$ 24.750,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23106.113379/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90203/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300… | 5 | R$ 4.950,00 | R$ 24.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003779 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.750,00 · a liquidar R$ 24.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3265012 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003779 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.113379/2025-09
valor global após o termo: R$ 24.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839291
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.