Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) NOTEBOOKS AVANÇADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 90007/2025-DTI/PF E ATA DE R…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (CNPJ 07.275.920/0001-61) para: aquisição de 62 (sessenta e dois) notebooks avançados, nas condições estabelecidas no termo de referência e seus anexos, conforme registro de preços nº 90007/2025-dti/pf e ata de registro de preços nº 00008/2025.. Valor global contratado: R$ 543.182,00. Vigência de 24/03/2026 a 23/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADACNPJ 07.275.920/0001-61
- Processooficial
- 08206.000415/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 543.182,00
- Valor globaloficial
- R$ 543.182,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Publicaçãooficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 23/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500… | 62 | R$ 8.761,00 | R$ 543.182,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.315,78
- A liquidarcalculado
- −R$ 501.865,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 543.182,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000147 · 16/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 501.865,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 501.866,22
- 2026NE000227 · 11/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.315,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.315,78
Faturas
- 001.328.091 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 543.182,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839349
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.