Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 51.149.498/0001-90) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 2.170,10. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 51.149.498/0001-90
- Processooficial
- 23345.000702.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90504/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.170,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.170,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 60 | R$ 7,71 | R$ 462,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA | 40 | R$ 8,36 | R$ 334,40 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 5 | R$ 2,10 | R$ 10,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 60 | R$ 4,70 | R$ 282,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 60 | R$ 6,42 | R$ 385,20 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 30 | R$ 23,18 | R$ 695,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.169,90
- Pagocalculado
- R$ 2.170,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 2.169,90 · pago R$ 2.170,10
Faturas
- 4128 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.170,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000702.2025-54
valor global após o termo: R$ 2.170,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839402
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.