Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOFADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90063/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 57/2025-GDGSA E DESPACHO 17473/…

Name: Contrato 2025NE000204 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: empenho referente aquisição de estofados para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 90063/2024-uasg158127. conforme memorando 57/2025-gdgsa e despacho 17473/2025-dad-sa - processo 23241.004057/2025…. Valor global contratado: R$ 4.790,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
Local da unidadeoficial: SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
Fornecedoroficial: ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
Processooficial: 2324100.4057/2025-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90063/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.790,00
Valor globaloficial: R$ 4.790,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 29/10/2025
Vigênciaoficial: 29/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO MANTA DRACON, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR BEGE, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,4 M, PROFUNDIDADE 0,…	2	R$ 1.425,00	R$ 2.850,00
SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA PINUS, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO INDEFORMÁVEL, REVESTIMENTO COURO NATURAL, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,35 M, PROFUNDIDADE 0,70 M, ALT…	2	R$ 970,00	R$ 1.940,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.790,00
A liquidarcalculado: R$ 4.790,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000204 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.790,00 · a liquidar R$ 4.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

5316 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.790,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000204 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2324100.4057/2025-15
valor global após o termo: R$ 4.790,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 839416
Lido da fonte em: 22/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 19:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.