Contrato federal · Empenho 2026NE000137 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA REFEITÓRIO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou 62.775.821 JOSE ALEXANDRE SOUZA DE PAULO (CNPJ 62.775.821/0001-57) para: material para refeitório. Valor global contratado: R$ 548,00. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- 62.775.821 JOSE ALEXANDRE SOUZA DE PAULOCNPJ 62.775.821/0001-57
- Processooficial
- 23414.004920/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00252/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 548,00
- Valor globaloficial
- R$ 548,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Publicaçãooficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO - MATERIAL: PLÁSTICO/FIBRA DE CÔCO, CAPACIDADE: 300, TIPO: ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A MICRO-ONDAS E MÁQUINA DE LAVAR | 400 | R$ 1,37 | R$ 548,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 548,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 548,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000137 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 548,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 548,00
Faturas
- 13 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 548,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000137 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004920/2025-05
valor global após o termo: R$ 548,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839448
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.