Contrato federal · Empenho 2025NE001002 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 97900/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O ESTÚDIO E PARA A SONORIZAÇÃO DO PÁTIO CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA. PROCESSO 23305.014982.2025-54.
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SWJ SISTERS REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 55.118.469/0001-11) para: pregão 97900/2025 - aquisição de equipamentos e insumos de áudio e vídeo para o estúdio e para a sonorização do pátio campus são miguel paulista. processo 23305.014982.2025-54.. Valor global contratado: R$ 1.170,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SWJ SISTERS REPRESENTACOES LTDACNPJ 55.118.469/0001-11
- Processooficial
- 23305.014982.2025-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 97900/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO RETRÁTIL, ALTURA MÁXIMA 4 M, PESO 8,40 KG, CAPACIDADE 22 KG, TIPO CABEÇA PARAFUSO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL,QUANTIDADE HASTES 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 6 | R$ 195,00 | R$ 1.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001002 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.170,00 · a liquidar R$ 1.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 250 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001002 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014982.2025-5
valor global após o termo: R$ 1.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.