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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE ELETRÔNICA, PROC. 23411.001507/2024-20, PROC. SEC. 23411.014984/2025-36, PROC. EXEC. 23411.015539/2025-93, CAMPUS CAMPO LARGO., PE 9001…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 17.320.313/0001-20) para: para atender despesa com aquisição de kit de eletrônica, proc. 23411.001507/2024-20, proc. sec. 23411.014984/2025-36, proc. exec. 23411.015539/2025-93, campus campo largo., pe 90012/2024, uasg 158009, lei 14.133/2021, fa…. Valor global contratado: R$ 113.156,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 17.320.313/0001-20
- Processooficial
- 23411.001507/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.156,00
- Valor globaloficial
- R$ 113.156,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO KIT PARA AULAS PRÁTICAS, COMPONENTES CONJUNTO DE PLACAS PARALELAS CAMBIáVEIS (EQ065E), FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE ELETRÔNICA | 4 | R$ 28.289,00 | R$ 113.156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.156,00
- A liquidarcalculado
- R$ 113.156,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 113.156,00 · a liquidar R$ 113.156,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 769 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 113.156,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001507/2024-20
valor global após o termo: R$ 113.156,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839474
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.