Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM ATENÇÃO AO DESPACHO - SEAD/CR CGB - SOLICITA EMPENHO (SEI N.° 09548597): CA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 50.032.992/0001-07). NOTA DE CRÉDITO 2025NC008079 (SEI N.° 09…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 50.032.992/0001-07) para: empenho em atenção ao despacho - sead/cr cgb - solicita empenho (sei n.° 09548597): ca comércio de produtos ltda (cnpj 50.032.992/0001-07). nota de crédito 2025nc008079 (sei n.° 09548544). processo: 08755.001325/2025-55.. Valor global contratado: R$ 2.219,80. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 50.032.992/0001-07
- Processooficial
- 08755.001325/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.219,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.219,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETECOLCHONETE, MATERIAL ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO CAPA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL E NÃO REMOVÍVEL, DENSIDADE MÍNIMA D-28, COMPRIMENTO CERCA 185 CM, LARGURA CERCA 65 CM, ESPESSURA MÍNIMA 5 CM,… | 10 | R$ 176,03 | R$ 1.760,30 |
| COLCHONETECOLCHONETE, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO VINILONA, DENSIDADE 26, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 3 CM, APLICAÇÃO GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, COR AZUL | 10 | R$ 45,95 | R$ 459,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.219,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.219,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.219,80 · a liquidar R$ 2.219,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 644 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.219,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001325/2025-55
valor global após o termo: R$ 2.219,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839544
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.