Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CORREDIÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GAVETAS DOS LABORATÓRIOS DE ORGÂNICA, QUÍMICA GERAL, FÍSICO-QUÍMICA E ANALÍTICA. A PRINCÍPIO, FORAM COMPRADAS QUANTITATIVO PARA AS NECESS…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DAC MOVEIS LTDA (CNPJ 56.101.450/0001-25) para: aquisição de corrediças para manutenção de gavetas dos laboratórios de orgânica, química geral, físico-química e analítica. a princípio, foram compradas quantitativo para as necessidades mais urgentes, como gavetas que j…. Valor global contratado: R$ 340,00. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- DAC MOVEIS LTDACNPJ 56.101.450/0001-25
- Processooficial
- 23064.061553/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 340,00
- Valor globaloficial
- R$ 340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRILHO GAVETATRILHO GAVETA, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CORREDIÇA TELESCÓPICA, APLICAÇÃO GAVETA/ARQUIVO/FICHÁRIO, TAMANHO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOTAL ABERTURA | 20 | R$ 17,00 | R$ 340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 340,00
Faturas
- 646 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.061553/2025-56
valor global após o termo: R$ 340,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.