Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNOS ELÉTRICOS. CAPACIDADE 55 LITROS, TIPO DE COZIMENTO INDUSTRIAL, QUANTIDADE DE MOLDES E PRATELEIRAS 4 PARA ATENDER DEMANDA DO MRE. DISPENSA 73/2026.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou 2RA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.771.616/0001-98) para: aquisição de 3 (três) fornos elétricos. capacidade 55 litros, tipo de cozimento industrial, quantidade de moldes e prateleiras 4 para atender demanda do mre. dispensa 73/2026.. Valor global contratado: R$ 6.630,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 2RA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 60.771.616/0001-98
- Processooficial
- 09266.000051/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOForno Elétrico - aplicação: industrial, voltagem: 220, capacidade: 55, potência: 2.000, cor: inox, largura: 59, profundidade: 65, características adicionais: 2 assadeiras | 3 | R$ 2.210,00 | R$ 6.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 25/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.630,00
Faturas
- 11080926 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09266.000051/2026-32
valor global após o termo: R$ 6.630,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839561
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.