Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 90024/2025 (UASG 153167).
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisicao de material e equipamentos esportivos em geral para atender as demandas do campus realengo ii/cp2 - pregao 90024/2025 (uasg 153167).. Valor global contratado: R$ 3.791,08. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23785.000063/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.791,08
- Valor globaloficial
- R$ 3.791,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-SOLGUARDA-SOL, MATERIAL POLIÉSTER, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ARMAÇÃO PINTURA, DIÂMETRO 2,60 M, PADRONAGEM LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULÁVEL, TIPO OMBRELONE | 4 | R$ 259,30 | R$ 1.037,20 |
| ESCADA PISCINAESCADA PISCINA, MATERIAL AÇO INOX, NÚMERO DEGRAUS 4, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS DEGRAUS ANATÔMICOS EM ABS, TIPO FIXA | 2 | R$ 901,74 | R$ 1.803,48 |
| ESTICADORESTICADOR, APLICAÇÃO RAIA PARA PISCINA, TIPO ESTICADOR GANCHO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATÃO CROMADO, MATERIAL AÇO INOX | 12 | R$ 79,20 | R$ 950,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.791,08
- A liquidarcalculado
- R$ 3.791,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.791,08 · a liquidar R$ 3.791,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10142 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.791,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000063/2025-48
valor global após o termo: R$ 3.791,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.