Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CONTRATACOES DE SERVICOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS (FORNECIMENTO DE LANCHE BOX). PROCESSO 23518.019929/2025-44 (2178903). PREGAO 90010/2025 (GERENCIADOR 158136)
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou V R S SOUZA REFEICOES E EVENTOS (CNPJ 40.081.084/0001-50) para: atender despesa com contratacoes de servicos para eventos esportivos (fornecimento de lanche box). processo 23518.019929/2025-44 (2178903). pregao 90010/2025 (gerenciador 158136). Valor global contratado: R$ 9.250,00. Vigência de 18/12/2025 a 18/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- V R S SOUZA REFEICOES E EVENTOSCNPJ 40.081.084/0001-50
- Processooficial
- 23518.008642/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES3697 - FORNECIMENTO DE LANCHE BOX: CONTENDO SANDUÍCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE E SUCO DE 200ML EM CAIXINHA, COM CANUDO PRÓPRIO (VARIANDO OS SABORES ENTRE LA RANJA, UVA, FRUTAS VERMELHAS, ABACAXI, MORA… | 500 | R$ 18,50 | R$ 9.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.250,00 · a liquidar R$ 9.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.008642/2026-16
valor global após o termo: R$ 9.250,00 · vigência até 18/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.