Contrato federal · Empenho 2025NE004319 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FD PROT:11010106 SM 4072/2025 SEI 23106.108915/2025-46 AQUISIÇÃO DE CARTEIRA UNIVERSITÁRIA DEMONSTRATIVO DE SALDO (13544369) DESPACHO 13384036 FD/FDD/FIN
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA (CNPJ 41.600.611/0001-58) para: c custo: fd prot:11010106 sm 4072/2025 sei 23106.108915/2025-46 aquisição de carteira universitária demonstrativo de saldo (13544369) despacho 13384036 fd/fdd/fin. Valor global contratado: R$ 18.480,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDACNPJ 41.600.611/0001-58
- Processooficial
- 23106.108915/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 44 | R$ 420,00 | R$ 18.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004319 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.480,00 · a liquidar R$ 18.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1098 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004319 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.108915/2025-46
valor global após o termo: R$ 18.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839633
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.