Contrato federal · Empenho 2025NE004316 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FD PROT:11010106 SM 4077/2025 SEI 23106.108915/2025-46 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DEMONSTRATIVO DE SALDO (13544369) DESPACHO 13384036 FD/FDD/FIN
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: c custo: fd prot:11010106 sm 4077/2025 sei 23106.108915/2025-46 aquisição de armário demonstrativo de saldo (13544369) despacho 13384036 fd/fdd/fin. Valor global contratado: R$ 5.664,96. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 23106.108915/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.664,96
- Valor globaloficial
- R$ 5.664,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 160 CM, ALTURA 72 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 4 | R$ 1.416,24 | R$ 5.664,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.664,96
- A liquidarcalculado
- R$ 5.664,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004316 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.664,96 · a liquidar R$ 5.664,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 340 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.664,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004316 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004316 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.108915/2025-46
valor global após o termo: R$ 5.664,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839642
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 13:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.