Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA) PARA FUNASA SUEST/PA.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA contratou 63.654.125 ANALINE ERMELINA BARBOSA (CNPJ 63.654.125/0001-55) para: aquisicao de material permanente (projetor multimidia) para funasa suest/pa.. Valor global contratado: R$ 2.194,80. Vigência de 30/12/2025 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PACNPJ 26.989.350/0005-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA 255014
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 63.654.125 ANALINE ERMELINA BARBOSACNPJ 63.654.125/0001-55
- Processooficial
- 25200.000897/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.194,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.194,80
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA - VOLTAGEM: 100/240, FREQÜÊNCIA: 50 A 60, QUANTIDADE ENTRADA RGB: 1 S-VÍDEO/1RCA, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO: 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA, TIPO ZOOM: MANUAL/DIGITAL, TIPO: PORTÁTIL, C… | 1 | R$ 2.194,80 | R$ 2.194,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.194,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.194,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.194,80 · a liquidar R$ 2.194,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000006 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.194,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25200.000897/2024-21
valor global após o termo: R$ 2.194,80 · vigência até 31/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.