Contrato federal · Contrato 00028/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOBREAKS SENOIDAIS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.986.160/0001-48) para: aquisição de 10 (dez) nobreaks senoidais para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 47.800,00. Vigência de 30/03/2026 a 29/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 32.986.160/0001-48
- Processooficial
- 23541.000291/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90152/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.800,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Publicaçãooficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 29/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 2,2 KVA, TENSÃO ENTRADA 115/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POT. MÁX. SAÍDA (FP=0.62, CARGA INFORMÁTICA 1300V A, FREQUÊNCIA 60 HZ, DIM… | 10 | R$ 4.780,00 | R$ 47.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001366 · 20/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.