Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP DE COZINHA E DE EMPILHADEIRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS (CNPJ 01.749.868/0001-51) para: contratação de empresa para o fornecimento de recarga de gás glp de cozinha e de empilhadeira.. Valor global contratado: R$ 10.928,40. Vigência de 24/03/2026 a 24/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGASCNPJ 01.749.868/0001-51
- Processooficial
- 23088.002341/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00373/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.928,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.928,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Publicaçãooficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: INDUSTRIAL | 140 | R$ 11,50 | R$ 1.610,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 910 | R$ 10,24 | R$ 9.318,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.928,40
- A liquidarcalculado
- R$ 6.934,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.993,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000123 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.928,40 · a liquidar R$ 6.934,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.993,60
Faturas
- 15380 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 399,36
- 15284 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.996,80
- 15088 · emitida 11/06/2026 · PagoR$ 1.597,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839698
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.