Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE MESA DE AUDIO/VÍDEO, POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00007/2025 - 200340-DIREN-ANP/PF, CONFORME DESPACHO Nº 25699971/2025-DIAFI-GO/SUPES…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA (CNPJ 38.387.756/0001-08) para: empenho que se faz para aquisição de mesa de audio/vídeo, por adesão à ata de registro de preços 00007/2025 - 200340-diren-anp/pf, conforme despacho nº 25699971/2025-diafi-go/supes-go, processo 02010.002938/2025-37.. Valor global contratado: R$ 2.293,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO 193108
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MAXXIMUM CONSULTORIA LTDACNPJ 38.387.756/0001-08
- Processooficial
- 02010.002938/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.293,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.293,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 16 UN, EQUALIZAÇÃO GRÁFICA 7 BANDAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PHANTOM POWER, 3 SAÍDAS AUXILIARES, 6 BARRAMENTO… | 1 | R$ 2.293,00 | R$ 2.293,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.293,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.293,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.293,00 · a liquidar R$ 2.293,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 128 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.293,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02010.002938/2025-37
valor global após o termo: R$ 2.293,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839705
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.