Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL ALMEIDA LTDA (CNPJ 11.824.367/0001-46) para: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e fórmulas alimentares infantis, visando suprir a demanda do dsei médio rio purus/am. Valor global contratado: R$ 361,70. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ALMEIDA LTDACNPJ 11.824.367/0001-46
- Processooficial
- 25038.000205/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 361,70
- Valor globaloficial
- R$ 361,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓleo Vegetal Comestível - tipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1 | 12 | R$ 9,30 | R$ 111,60 |
| AÇÚCARAçúcar - tipo: cristal, prazo validade mínimo: 12 meses | 61 | R$ 4,10 | R$ 250,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 361,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 361,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361,70
Faturas
- 1476 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 361,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000205/2025-55
valor global após o termo: R$ 361,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839715
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.