Contrato federal · Empenho 2025NE000564 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO N.º 158123/230-2025 - AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E DO STORAGE DE REDE DO DATA CENTER INSTITUCIONAL.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 23.031.618/0001-14) para: contratação n.º 158123/230-2025 - aquisição de discos para expansão da capacidade de armazenamento de equipamentos servidores e do storage de rede do data center institucional.. Valor global contratado: R$ 8.703,12. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 23.031.618/0001-14
- Processooficial
- 23223.002267/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00230/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.703,12
- Valor globaloficial
- R$ 8.703,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODisco Magnético - memória: 1.2, velocidade transferência: 12, aplicação: servidor de rede, tamanho: 2.5, modelo: sas, capacidade mínima cache: 128, tempo nominal máximo acesso: 3,0, velocidade mínima… | 8 | R$ 1.087,89 | R$ 8.703,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.703,12
- A liquidarcalculado
- R$ 8.703,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000564 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.703,12 · a liquidar R$ 8.703,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1486 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.703,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000564 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002267/2025-89
valor global após o termo: R$ 8.703,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839748
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.