Contrato federal · Empenho 2026NE000195 · Comprasnet Contratos
É A AQUISIÇÃO DE SWITCHES KVM (KEYBOARD, VÍDEO, MOUSE) PARA ACESSO LOCAL ÀS ESTAÇÕES REMOTAS DE MONITORAMENTO DO ESPECTRO PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CAPITAL FORTE LTDA (CNPJ 54.561.070/0001-48) para: é a aquisição de switches kvm (keyboard, vídeo, mouse) para acesso local às estações remotas de monitoramento do espectro para a agência nacional de telecomunicações. Valor global contratado: R$ 22.572,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL FORTE LTDACNPJ 54.561.070/0001-48
- Processooficial
- 53500.100373/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.572,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.572,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEADORACHAVEADORA - TIPO: VGA, QUANTIDADE SAÍDA: 2, TIPO SAÍDA: HDB-15 FÊMEA, QUANTIDADE PORTAS: 1, TIPO CONECTORES: DC, TENSÃO: 5.3 | 18 | R$ 1.254,00 | R$ 22.572,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 22.572,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.572,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000195 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 22.572,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.572,00
Faturas
- 21 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 22.572,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000195 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.100373/2025-71
valor global após o termo: R$ 22.572,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839763
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.