Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90045/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 19956 DA MPN - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROLOGIA ([email protected]). A ENTREGA DEVE SER, OBRIGATORIAMENTE, RE…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 12.488.669/0001-53) para: empenho do pregão 90045/2024 para atender ao pedido 19956 da mpn - coordenação do curso de pós-graduação em neurologia ([email protected]). a entrega deve ser, obrigatoriamente, realizada de segunda a sexta-feira, de 09h…. Valor global contratado: R$ 1.224,87. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 12.488.669/0001-53
- Processooficial
- 23069.155656/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.224,87
- Valor globaloficial
- R$ 1.224,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 31 A 40 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃ… | 1 | R$ 1.224,87 | R$ 1.224,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.224,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.224,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 04/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.224,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.224,87
Faturas
- 1731 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.224,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.155656/2026-17
valor global após o termo: R$ 1.224,87 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839783
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.