Contrato federal · Contrato 00024/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE EXTRAÇÃO PARA PLATAFORMAS MAXWELL
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (DISTRITO FEDERAL) contratou PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 11.909.227/0001-70) para: aquisição de cartuchos de extração para plataformas maxwell. Valor global contratado: R$ 26.846,50. Vigência de 23/03/2026 a 23/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DISTRITO FEDERALCNPJ 37.115.482/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 926015
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.CNPJ 11.909.227/0001-70
- Processooficial
- 00052-00032937/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00241/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.846,50
- Valor globaloficial
- R$ 26.846,50
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Publicaçãooficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO:DNA GENÔMICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:METHANOBREVIBACTER SMITHII, ADICIONAL:DSM 11975 | 3 | R$ 4.330,00 | R$ 12.990,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE:QUANTITATIVO DE ANTICORPO ANTI DSDNA, MÉTODO:AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, APRESENTAÇÃO:TESTE | 7 | R$ 1.979,50 | R$ 13.856,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.846,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.846,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000528 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.846,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.846,50
Faturas
- 9062 · emitida 15/04/2026 · PendenteR$ 26.846,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839804
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.