Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO SOBRETUDO PARA PRODUÇÃO DE AVICULTURA CAIPIRA EM QUINTAIS PRODUTIVOS NA REGIÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CAMPO GRANDE CONFORME SOLICITADO PO…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PAMPA AGROBUSINESS LTDA (CNPJ 37.564.523/0001-70) para: empenho em material que será utilizado sobretudo para produção de avicultura caipira em quintais produtivos na região da coordenação regional de campo grande conforme solicitado por meio do ofício 172 (sei nº 09541040). Valor global contratado: R$ 16.729,30. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PAMPA AGROBUSINESS LTDACNPJ 37.564.523/0001-70
- Processooficial
- 08752.000785/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.729,30
- Valor globaloficial
- R$ 16.729,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA GALINHEIRO, TAMANHO ABERTURA MALHA 5 CM, DIÂMETRO FIO Nº 22, ALTURA 1,50 M | 70 | R$ 238,99 | R$ 16.729,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.729,30
- A liquidarcalculado
- R$ 16.729,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.729,30 · a liquidar R$ 16.729,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5396 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.729,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000785/2025-96
valor global após o termo: R$ 16.729,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839807
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.