Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FERRAMENTAS E MATERIAL PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA ALIMENTAR NA REGIÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE DOURADOS CONFORME SOLICITADO POR MEIO DO OF…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PAMPA AGROBUSINESS LTDA (CNPJ 37.564.523/0001-70) para: empenho em ferramentas e material para fortalecimento da agricultura familiar e segurança alimentar na região da coordenação regional de dourados conforme solicitado por meio do ofício 171 (sei nº 09540458). Valor global contratado: R$ 238,99. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PAMPA AGROBUSINESS LTDACNPJ 37.564.523/0001-70
- Processooficial
- 08752.000785/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 238,99
- Valor globaloficial
- R$ 238,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA GALINHEIRO, TAMANHO ABERTURA MALHA 5 CM, DIÂMETRO FIO Nº 22, ALTURA 1,50 M | 1 | R$ 238,99 | R$ 238,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238,99
- A liquidarcalculado
- R$ 238,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,99 · a liquidar R$ 238,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5391 · emitida 22/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 238,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000785/2025-96
valor global após o termo: R$ 238,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839812
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.