Contrato federal · Empenho 2024NE000184 · Comprasnet Contratos
PL-DEAD.PREGÃO 14/2023 UASG 158126 REITORIA.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL.LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS SAPUCAIA DO SUL, AV COPACABANA, 100 BAIRRO PIRATINI CEP 93216…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MERCADOMOVEIS LTDA (CNPJ 77.500.049/0238-55) para: pl-dead.pregão 14/2023 uasg 158126 reitoria.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital.local de entrega: campus sapucaia do sul, av copacabana, 100 bairro piratini cep 93216-120 sapucaia do sul/rs. processo suap 2…. Valor global contratado: R$ 6.840,00. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MERCADOMOVEIS LTDACNPJ 77.500.049/0238-55
- Processooficial
- 23340.000531.2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO VERTICAL | 2 | R$ 3.420,00 | R$ 6.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000184 · 03/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000184 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.000531.2023-41
valor global após o termo: R$ 6.840,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839845
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.