Contrato federal · Empenho 2026NE000173 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE XÍCARA DE CAFÉ C/PIRES DE PORCELANA - CONFORME DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE Nº 248/2026 - SGA/ANEEL - SEI 0290709
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA contratou 59.067.436 KARINA MENDES GOMES (CNPJ 59.067.436/0001-40) para: valor que se empenha para aquisicao de xícara de café c/pires de porcelana - conforme despacho de mero expediente nº 248/2026 - sga/aneel - sei 0290709. Valor global contratado: R$ 1.296,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICACNPJ 02.270.669/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA 323028
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 59.067.436 KARINA MENDES GOMESCNPJ 59.067.436/0001-40
- Processooficial
- 48500.032673/2025
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.296,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 108 | R$ 12,00 | R$ 1.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.296,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.296,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.296,00
Faturas
- 3 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000173 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.032673/2025
valor global após o termo: R$ 1.296,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839855
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.