Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO MICRO-ÔNIBUS, POR DEMANDA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: contratação de serviços comuns de transporte de passageiros, sem dedicação exclusiva, abrangendo micro-ônibus, por demanda.. Valor global contratado: R$ 252.749,36. Vigência de 01/04/2026 a 01/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23782.000010/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 242.412,00
- Valor globaloficial
- R$ 252.749,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.055.647,28
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Publicaçãooficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 01/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/M ANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.500,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 8 | R$ 1.461,52 | R$ 11.692,16 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 40 | R$ 1.042,65 | R$ 41.706,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 160 | R$ 1.230,32 | R$ 196.851,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.341,20
- A liquidarcalculado
- R$ 17.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.341,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 19/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.085,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.085,30
- 2026NE000039 · 13/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.255,90 · a liquidar R$ 17.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.255,90
Faturas
- 99 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.255,90
- 49 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.085,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 28/05/2026
CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR, ACUMULADO EM 4,264380% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES CONFORME ESTABELECIDO NO §4º, I DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 003/2026.
valor global após o termo: R$ 252.749,36 · vigência até 01/04/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839873
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.