Contrato federal · Empenho 2026NE000329 · Comprasnet Contratos
DL 10/2026 PEDIDO 6552 CCSO PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS BANNER 80 X 120 LONA FOSCA COLORIDO IMPRESSÃO DIGITAL COM BASTÃO E CORDA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou TEIDE BECKER COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 11.442.069/0001-91) para: dl 10/2026 pedido 6552 ccso prazo de entrega 10 dias banner 80 x 120 lona fosca colorido impressão digital com bastão e corda. Valor global contratado: R$ 165,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- TEIDE BECKER COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 11.442.069/0001-91
- Processooficial
- 23110.002512/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00139/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165,00
- Valor globaloficial
- R$ 165,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFaixa Divulgação De Eventos - aplicação: em eventos, para divulgação de informações e publi, características adicionais: impressão digital, bastão com ponteiras e corda, comprimento: 120, largura: 80,… | 2 | R$ 82,50 | R$ 165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 165,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000329 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165,00
Faturas
- 65879176 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 165,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000329 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.002512/2026-14
valor global após o termo: R$ 165,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839919
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.