Contrato federal · Empenho 2025NE000852 · Comprasnet Contratos
2025NC800144-18NOV25-2025PE90062- PROC: 2025/000236-FPV-MAT MNT BENS MOVEIS SI 25-SOLICITANTE:DVAPRO/SEFER-S.C 70.813(TED-24-EME-021-00)-NUM. TRANSFERENCIA : 973812
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AZ ARMATUREN DO BRASIL LTDA (CNPJ 03.674.465/0001-16) para: 2025nc800144-18nov25-2025pe90062- proc: 2025/000236-fpv-mat mnt bens moveis si 25-solicitante:dvapro/sefer-s.c 70.813(ted-24-eme-021-00)-num. transferencia : 973812. Valor global contratado: R$ 13.639,78. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- AZ ARMATUREN DO BRASIL LTDACNPJ 03.674.465/0001-16
- Processooficial
- 2025/000236-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.639,78
- Valor globaloficial
- R$ 13.639,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA ESFERAVÁLVULA ESFERA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 10 KGF/ CM2, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL, APLICAÇÃO LINHA DE VAPOR | 1 | R$ 3.144,78 | R$ 3.144,78 |
| VÁLVULA ESFERAVÁLVULA ESFERA, MATERIAL CORPO AÇO INOX AISI 316, DIÂMETRO NOMINAL 1/2 POL | 5 | R$ 2.099,00 | R$ 10.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.639,78
- A liquidarcalculado
- R$ 13.639,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000852 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.639,78 · a liquidar R$ 13.639,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59348 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.639,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000852 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000852 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000236-FPV
valor global após o termo: R$ 13.639,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839926
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.