Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENACAO DE MANUTENCAO,SEGURANCA E TRANSPORTE DO IFPB CAMPUS PICUI. UASG 158138, PREGAO 90001/202…
IFPB - CAMPUS PICUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 51.313.030/0001-99) para: cobrir despesa com aquisicao de material de consumo para atender as demandas da coordenacao de manutencao,seguranca e transporte do ifpb campus picui. uasg 158138, pregao 90001/2025, processo eletronico 23167.000508.2025…. Valor global contratado: R$ 526,20. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PICUI 158473
- Local da unidadeoficial
- PICUÍ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2511400
- Fornecedoroficial
- ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 51.313.030/0001-99
- Processooficial
- 23167.000508.2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 526,20
- Valor globaloficial
- R$ 526,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO VINÍLICA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA | 3 | R$ 43,90 | R$ 131,70 |
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA | 5 | R$ 78,90 | R$ 394,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 526,20
- A liquidarcalculado
- R$ 526,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 526,20 · a liquidar R$ 526,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 435 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 526,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.000508.2025-77
valor global após o termo: R$ 526,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.