Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90005/2024 ARP 04/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOB JURISDIÇÃO DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 42.698.864/0001-79) para: emissão de empenho pregão 90005/2024 arp 04/2025 referente a aquisição de materiais eletricos e eletronicos para atender as necessidades sob jurisdição do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 4.135,56. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 42.698.864/0001-79
- Processooficial
- 25051.000471/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.135,56
- Valor globaloficial
- R$ 4.135,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Publicaçãooficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTE NOMINAL 63 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN | 156 | R$ 26,51 | R$ 4.135,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.135,56
- A liquidarcalculado
- R$ 4.135,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.135,56 · a liquidar R$ 4.135,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1792 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.135,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051.000471/2024-29
valor global após o termo: R$ 4.135,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.