Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL COM VASILHAME EM COMODATO PARA O IFPR/CAMPUS CURITIBA, DISPENSA 141/2026 - UASG 158009 - SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO SEI 2341…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LIG AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 36.124.946/0001-07) para: para atender despesa com aquisicao de água mineral com vasilhame em comodato para o ifpr/campus curitiba, dispensa 141/2026 - uasg 158009 - subrogada para 158395, processo sei 23411.004087/2026-03.. Valor global contratado: R$ 5.750,00. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LIG AGUA MINERAL LTDACNPJ 36.124.946/0001-07
- Processooficial
- 23411.004087/2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00141/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 500 | R$ 11,50 | R$ 5.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.967,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.782,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.750,00 · a liquidar R$ 3.967,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.782,50
Faturas
- 408 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 345,00
- 330 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 402,50
- 258 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 345,00
- 209 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 402,50
- 168 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 287,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004087/2026-03
valor global após o termo: R$ 5.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840001
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.