Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISICAO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL PARA PFCAT. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2026. AUTORIZACAO: 34612796. PROCESSO 08117.000320/2026-10.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 54.026.942 DANILO GREGORIO COSTA (CNPJ 54.026.942/0001-78) para: despesa empenhada visando aquisicao de solução videowall para pfcat. dispensa eletrônica nº 32/2026. autorizacao: 34612796. processo 08117.000320/2026-10.. Valor global contratado: R$ 58.764,00. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- 54.026.942 DANILO GREGORIO COSTACNPJ 54.026.942/0001-78
- Processooficial
- 08117.000320/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.764,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.764,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVERSOR VÍDEOConversor Vídeo - compatibilidade: pc ou mac, conector entrada: sfp/sdi, conector saída: sfp/sdi, entrada vídeo: sdi/fibra óptica, resolução: 4096 x 2160, saída vídeo: sdi/fibra óptica | 12 | R$ 4.897,00 | R$ 58.764,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.764,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.764,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 20/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.764,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.764,00
Faturas
- 6 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.764,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000320/2026-10
valor global após o termo: R$ 58.764,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.