Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PARTE REQ: 890/ CL VIII DE 15OUT25, PREGAO: 90002/2025 DA UASG: 160072, NC419587 DE 18JAN25, UG EMIT:167505.
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 27.105.456/0001-72) para: aquisicao de material farmacologico, conforme parte req: 890/ cl viii de 15out25, pregao: 90002/2025 da uasg: 160072, nc419587 de 18jan25, ug emit:167505.. Valor global contratado: R$ 29.712,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160072
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 27.105.456/0001-72
- Processooficial
- 64456.009273/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.712,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.712,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RINGERRINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO | 1.500 | R$ 6,63 | R$ 9.945,00 |
| FITA HOSPITALARFITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 1.700 | R$ 9,01 | R$ 15.317,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 45 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFL… | 5.000 | R$ 0,89 | R$ 4.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.712,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.712,00 · a liquidar R$ 29.712,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000139 · Não informada
Nada a registrar.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000139 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.009273/2025-19
valor global após o termo: R$ 29.712,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840027
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.