Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
SIDEC 90002 SD07
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS (CNPJ 57.842.708/0001-07) para: sidec 90002 sd07. Valor global contratado: R$ 938,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN 113203
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINSCNPJ 57.842.708/0001-07
- Processooficial
- 01345.000122/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 938,00
- Valor globaloficial
- R$ 938,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 6 MM2, COR AMARELA, MATERIAL CONDUTORCOBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 2 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 4 MM2, COR BRANCO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2 | R$ 160,00 | R$ 320,00 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,5 MM2, COR VERDE, MATERIAL CONDUTORCOBRE | 3 | R$ 86,00 | R$ 258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 938,00
- A liquidarcalculado
- R$ 938,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 938,00 · a liquidar R$ 938,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 353 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 938,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000122/2024-43
valor global após o termo: R$ 938,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.