Contrato federal · Empenho 2025NE000897 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E ACESSORIOS PARA A AUDIN, CONFORME PROPOSTA (ITEM 1) SEI (2288882) TV 70, VENCEDORA DA DISPENSA DE LICITACAO RELATORIO DA DISPENSA 246/20…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou LICITA INFORMATICA LTDA (CNPJ 56.607.352/0001-64) para: aquisicao de equipamentos de audio, video e acessorios para a audin, conforme proposta (item 1) sei (2288882) tv 70, vencedora da dispensa de licitacao relatorio da dispensa 246/2025 sei (2294775). empenho conforme sei 2…. Valor global contratado: R$ 250,95. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- LICITA INFORMATICA LTDACNPJ 56.607.352/0001-64
- Processooficial
- 52600.000794/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00246/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,95
- Valor globaloficial
- R$ 250,95
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO - MATERIAL: AÇO, TIPO: PAREDE ARTICULADO, TAMANHO: PARA TV DE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PA… | 1 | R$ 250,95 | R$ 250,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250,95
- A liquidarcalculado
- R$ 250,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000897 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 250,95 · a liquidar R$ 250,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 240 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 250,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000897 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.000794/2023-41
valor global após o termo: R$ 250,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840057
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.