Contrato federal · Empenho 2026NE000358 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PIPETA PASTEUR, PARA ATENDER A DEMANDA DO DQ/CCE - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA UFES. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 90020-2025. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 05.356.421/0001-73) para: aquisição de material de consumo, pipeta pasteur, para atender a demanda do dq/cce - departamento de química da ufes. pregão eletrônico (srp) 90020-2025. processo de utilização do srp:23068.011994/2026-58.. Valor global contratado: R$ 344,40. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 05.356.421/0001-73
- Processooficial
- 23068.035664/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 344,40
- Valor globaloficial
- R$ 344,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETAPIPETA, TIPO PASTEUR, CAPACIDADE 3 ML, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL | 7 | R$ 49,20 | R$ 344,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 344,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 344,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000358 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 344,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344,40
Faturas
- 14826 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 344,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000358 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.035664/2025-77
valor global após o termo: R$ 344,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840097
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.