Contrato federal · Empenho 2026NE000356 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PIPETADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA CCN/CCS - COORDENAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA UFES. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 90020-2025. PROCESSO DE UTILIZAÇÃ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 05.356.421/0001-73) para: aquisição de material de consumo, pipetador, para atender a demanda da ccn/ccs - coordenação do curso de nutrição da ufes. pregão eletrônico (srp) 90020-2025. processo de utilização do srp:23068.011994/2026-58.. Valor global contratado: R$ 366,45. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 05.356.421/0001-73
- Processooficial
- 23068.011994/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 366,45
- Valor globaloficial
- R$ 366,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 25 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA | 15 | R$ 24,43 | R$ 366,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 366,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 366,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000356 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 366,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 366,45
Faturas
- 14827 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 366,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000356 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.011994/2026-58
valor global após o termo: R$ 366,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840099
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.