Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( CLIMATIZADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ALTOS CONFORME PROCESSO 23172.000428/2026-23, OFÍCIO 13/2026 – CAALT, PREGA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0001-81) para: valor empenhado para aquisicao de material permanente ( climatizador) para atender as demandas do campus altos conforme processo 23172.000428/2026-23, ofício 13/2026 – caalt, pregao 90010/2024, uasg gerenciadora 158146,…. Valor global contratado: R$ 4.843,12. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0001-81
- Processooficial
- 23172.000428/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.843,12
- Valor globaloficial
- R$ 4.843,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 300 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, VAZÃO AR 15.000 M3/H | 2 | R$ 2.421,56 | R$ 4.843,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.843,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 283,32
- Pagocalculado
- R$ 4.559,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 16/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.843,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 283,32 · pago R$ 4.559,80
Faturas
- 16192 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.843,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000428/2026-23
valor global após o termo: R$ 4.843,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840103
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.